目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政专项支出预算表（分项目）

十二、部门专项转移支付表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体说明

二、2023年收入预算情况说明

三、2023年支出预算情况说明

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

九、2023年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施自治州妇幼保健计划生育服务中心，于2014年6月30日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位，为全额拨款事业单位，主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会，法人代表石思蓉。中心主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

二、部门预算单位构成

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为：办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

中心核定总编制43人。目前，职工总数为110人。实际在岗84人，在编在岗40人（其中：财政编制37人，自收自支3人），因工作需要招聘44人，离退休人员26人 。

第二部分

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表8）

九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表9）

十、项目支出表（见附件公开表10）

十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表11）

十二、部门专项转移支付表（见附件公开表12）

第三部分

一、2023年收支预算情况总体说明

2023年全年总预算收入4719.76万元，财政补助收入1021.81万元，事业收入3697.95万元。全年支出预算4719.76万元。按支出功能分：社会保障和就业75.48万元，卫生健康4544.63万元，住房保障99.66万元。

二、2023年收入总体预算情况说明

2023年全年总预算收入4719.76万元，财政补助收入1021.81万元，事业收入3697.95万元。其中基本支出4014.66万元，项目支出705.1 万元。

三、2023年支出总体预算情况说明

2023年全年支出预算4719.76万元。按支出功能分：社会保障和就业75.48万元，卫生健康4544.63万元，住房保障99.66万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年全年财政拨款收入预算1021.81万元，全年财政拨款支出预算1021.81万元。按经济分类分：其中工资福利支出758.06万元，商品服务支出123.49万元，个人和家庭补助支出90.26万元。按支出功能分：社会保障和就业71.23万元，卫生健康855.7万元，住房保障94.87万元。

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2023年全年总预算收入1021.81万元，财政补助收入1021.81万元，其中基本支出871.81万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023年全年财政拨款收入预算1021.81万元，全年财政拨款支出预算1021.81万元。按经济分类分：其中工资福利支出758.06万元，商品服务支出123.49万元，个人和家庭补助支出90.26万元。按支出功能分：社社会保障和就业71.23万元，卫生健康855.7万元，住房保障94.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体情况如下：工资福利支出758.06万元。其中基本工资166.68万元，津贴补贴48.61万元，伙食补助费16.8万元，绩效315.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.23万元，职工基本医疗保险缴费40.99万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金94.87万元。商品服务支出123.49万元。其中办公费10万元、印刷费2万、水费4万、电费10万、邮电费10万、差旅费10万、专用材料费25.5万元、工会经费6.21万元、福利费25.85万元、其他商品服务支出25.85万元。个人和家庭补助支出90.26万元，项目支出50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款具体情况如下：工资福利支出758.06万元。其中基本工资166.68万元，津贴补贴48.61万元，伙食补助费16.8万元，绩效315.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.23万元，职工基本医疗保险缴费40.99万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金94.87万元。商品服务支出123.49万元。其中办公费10万元、印刷费2万、水费4万、电费10万、邮电费10万、差旅费10万、专用材料费25.5万元、工会经费6.21万元、福利费25.85万元、其他商品服务支出25.85万元。个人和家庭补助支出90.26万元。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

中心2023年初无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明：2023年“三公”经费全年预算0万元。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

年初安排政府采购预算718.6万元，其中商品服务支出25.5万元，用于购买单位试剂，项目支出38万元，用于单位购买新生儿筛查试剂。单位预算外资金项目支出655.1万元，用于购买设备及试剂等。

（二）政府购买服务情况说明

单位未编制政府购买服务预算支出。

（三）国有资产占用使用情况说明

截止2023年年初，我中心资产总额7126.64万元 ，其中流动资产981.89万元，固定资产3413.04万元。其中单位房屋面积5946.56平方米，大型专用设备2721.95万元。

（四）绩效目标设置情况说明

中心年初项目支出已按要求编制预算绩效目标。

（五）预算绩效情况说明

单位已按要求编制预算绩效。

（六）禁捕资金情况说明

无

（七）其他情况说明

无

第四部分  名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

第五部分  附件