2020年6月4日 星期四
当前位置:首页>>中心公告

州妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开


目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)

恩施自治州妇幼保健计划生育服务中心,于2014年6月30日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会,法人代表王勇。主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

截至2019年12月底,中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为92人。实际在岗66人,在编在岗39人(其中:财政编制35人,自收自支5人),因工作需要招聘27人,离退休人员26人 。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

 

第二部分

 

 

 

公开表1

 

部门收支预算总表

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

827.52

一、社会保障和就业

45.35

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、卫生健康

717.88

三、事业收入

 

三、住房保障

64.29

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

827.52

本年支出合计

827.52

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

827.52 

支出合计

 827.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表2

 

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

45.35

 

 

 

 

 

 

 210403

    妇幼保健机构

 

 

683.49

 

 

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

 

 

34.39

 

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

 

 

64.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 

 

827.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表3

 

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.35

45.35

 

 

 

 

 

 210403

    妇幼保健机构

683.49

683.49

 

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

34.39

34.39

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

64.29

64.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 827.52

827.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

 827.52

一、本年支出

 827.52

 827.52

 

 

(一)一般公共预算拨款

 827.52

社会保障和就业

45.35

45.35

 

 

(二)政府性基金拨款

 

卫生健康

717.88

717.88

 

 

 

 

住房保障

64.29

64.29

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 827.52

支出合计

 

 827.52

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 208

社会保障和就业

 45.35

 45.35

 

 

 

 20805

行政事业单位养老保险  

45.35 

45.35 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 45.35

 45.35

 

 

 

 210

卫生健康支出   

 717.88

 717.88

 

 

 

 21004

公共卫生

 683.49

 683.49

 

 

 

 2100403

妇幼保健机构 

 683.49

 683.49

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗 

 34.39

 34.39

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

34.39 

34.39 

 

 

 

221

住房保障支出

64.29

64.29

 

 

 

22102

住房改革支出

64.29

64.29

 

 

 

2210201

住房公积金

64.29

64.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

827.52 

827.52 

 

 

 
                     

 

 

                                                                公开表6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

638.06

638.06

 

30101

  基本工资

135.37

135.37

 

30102

  津贴补贴

43.81

43.81

 

30107

 绩效工资

81.44

81.44

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

45.35

45.35

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

34.39

34.39

 

30112

  其他社会保障缴费

15.75

15.75

 

30113

  住房公积金

64.29

64.29

 

30199

  其他工资福利支出

217.66

217.66

 

302

商品和服务支出

114.46

 

114.46

30201

  办公费

 5

 

 5

30205

  水费

4 

 

4 

30206

  电费

20

 

20

30207

  邮电费

5

 

5

30211

  差旅费

28 

 

28 

30213 

  维修(护)费

1.5 

 

1.5 

30218

  专用材料费

6

 

6

30226

  劳务费

1

 

1

30228

  工会经费

5.74

 

5.74

30229

  福利费

17.68

 

17.68

30231

  公务用车运行维护费

1

 

1

30239

  其他交通费用

3

 

3

30299

  其他商品和服务支出

16.54

 

16.54

303

对个人和家庭补助支出

74.99 

74.99 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 74.99

 74.99

 

 

 

 

 

 

 

合计

 827.52

 713.06

 114.46

               

 

 

 

公开表8

财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2019年执行数

2020年预算数

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

 

 

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

其中:公务用车运行维护费

1

1

 

1

1

 

      公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

一、2020年收支预算情况总体说明

2020年全年总预算收入827.52万元,财政补助收入827.52万元。全年支出预算827.52万元,按经济分类分:其中工资福利支出638.06万元,商品服务支出114.46万元,个人和家庭补助支出74.99万元。按支出功能分:社会保障和就业45.35万元,卫生健康717.88万元,住房保障64.29万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年全年总预算收入827.52万元,财政补助收入827.52万元。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年全年支出预算827.52万元。按经济分类分:其中工资福利支出638.06万元,商品服务支出114.46万元,个人和家庭补助支出74.99万元。按支出功能分:社会保障和就业45.35万元,卫生健康717.88万元,住房保障64.29万元。

 

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年全年财政拨款收入预算827.52万元全年财政拨款支出预算827.52万元。按经济分类分:其中工资福利支出638.06万元,商品服务支出114.46万元,个人和家庭补助支出74.99万元。按支出功能分:社会保障和就业45.35万元,卫生健康717.88万元,住房保障64.29万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年全年财政拨款收入预算827.52万元全年财政拨款支出预算827.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共预算财政拨款支出结构情况:按经济分类分:其中工资福利支出638.06万元,商品服务支出114.46万元,个人和家庭补助支出74.99万元。按支出功能分:社会保障和就业45.35万元,卫生健康717.88万元,住房保障64.29万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体情况如下:工资福利支出638.06万元。其中基本工资135.37万元,津贴补贴43.81万元,绩效工资81.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元,职工基本医疗保险缴费34.39万元,其他社会保障缴费15.75万元,住房公积金64.29万元,其他工资福利支出217.66万元。商品服务支出12.43万元。其中办公费5万元,水费4万元,电费20万元,邮电费5万元,差旅费28万元,维修费1.5万元,专用材料费6万元,劳务费1万元,工会经费5.74万元,福利费17.68万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费3万元,其他商品服务支出16.54万元。个人和家庭补助支出74.99万元,其中其他个人和家庭补助支出74.99万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

一般公共预算财政拨款具体情况如下:工资福利支出638.06万元。其中基本工资135.37万元,津贴补贴43.81万元,绩效工资81.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元,职工基本医疗保险缴费34.39万元,其他社会保障缴费15.75万元,住房公积金64.29万元,其他工资福利支出217.66万元。商品服务支出12.43万元。其中办公费5万元,水费4万元,电费20万元,邮电费5万元,差旅费28万元,维修费1.5万元,专用材料费6万元,劳务费1万元,工会经费5.74万元,福利费17.68万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费3万元,其他商品服务支出16.54万元。个人和家庭补助支出74.99万元,其中其他个人和家庭补助支出74.99万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明:2019年“三公”经费预算1万元用于公务用车运行维护费开支,2019年年末实际支付0.98万元,2020年“三公”经费全年预算1万元,用于公务用车运行维护费。

八、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,州本级年初未给单位安排项目支出预算,项目均由省级拨款,单位在年初时未编制政府采购预算。

(二)政府购买服务情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,单位未编制政府购买服务预算支出。

(三)国有资产占用使用情况说明

截止2020年年初,我中心资产总额984.36万元 ,其中流动资产648.81万元,固定资产686.47万元。其中单位房屋面积4542.39平方米,大型专用设备241.8万元。

(四)绩效目标设置情况说明

中心年初无项目支出预算,预算外资金也未纳入财政预算管理,只有财政拨款人员支出和公用经费支出,编制了整体绩效目标。

 2020年州妇幼保健计划生育服务中心预算公开表格.xls

责任编辑:州妇幼保健院