2019年5月26日 星期日
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2019州妇幼保健计划生育服务中心 部门预算公开


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)

恩施自治州妇幼保健计划生育服务中心,于2014年6月30日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会,法人代表王勇。主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为94人。实际在岗70人,在编在岗40人(其中:财政编制35人,自收自支5人),因工作需要招聘29人,离退休人员24人,当年新进1人,退休1人,辞职1人。

第二部分

公开表1

部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

877.28

如:一、一般公共服务支出(按功能分类)

二、政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业

57.41

三、事业收入

卫生健康

747.57

四、事业单位经营收入

住房保障

72.3

五、其他收入

本年收入合计

877.28

本年支出合计

877.28

六、用事业基金弥补收支差额

结转下年

1.31

七、上年结转

1.31

收入合计

878.59

支出合计

878.59

公开表2

部门收入预算总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.41

57.41

2100403

妇幼保健机构

713.25

713.25

2101102

事业单位医疗

34.32

34.32

2210201

住房公积金

72.3

72.3

合计

877.28

877.28

公开表3

部门支出预算总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.41

57.41

2100403

妇幼保健机构

713.25

713.25

2101102

事业单位医疗

34.32

34.32

2210201

住房公积金

72.3

72.3

合计

877.28

877.28

公开表4

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

877.28

社会保障和就业

57.41

57.41

(二)政府性基金拨款

卫生健康支出

747.57

747.57

住房保障支出

72.3

72.3

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

(二)政府性基金拨款

二、结转下年

收入合计

877.28

支出合计

877.28

877.28

公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业

57.41

57.41

20805

行政事业单位离退休

57.41

57.41

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.41

57.41

养老保险

57.41

57.41

210

卫生健康支出

747.57

747.57

21004

公共卫生

713.25

713.25

2100403

妇幼保健机构

713.25

713.25

其他工资福利

236.59

236.59

日常公用经费

121.99

121.99

其他对个人和家庭的补助支出

72.42

72.42

离退休公用经费

1.44

1.44

其他社会保障缴费

13.96

13.96

工资性支出

266.85

266.85

21011

行政事业单位医疗

34.32

34.32

2101102

事业单位医疗

34.32

34.32

医疗保险

34.32

34.32

221

住房保障支出

72.3

72.3

22102

住房改革支出

72.3

72.3

2210201

住房公积金

72.3

72.3

住房公积金

72.3

72.3

合计

877.28

877.28

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

681.43

681.43

30101

基本工资

131.9

131.9

30102 

津贴补贴

44.97

44.97

30107

绩效工资

89.99

89.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.4

57.4

30110

职工基本医疗保险缴费

34.32

34.32

30112

其他社会保障缴费

13.96

13.96

30113

住房公积金

72.3

72.3

30199

其他工资福利支出

236.5

236.5

302

商品和服务支出

123.43

123.43

30201

办公费

5

5

30205

水费

5

5

30206

电费

18

18

30207

邮电费

4

4

30211

差旅费

25

25

30213

维修(护)费

0.5

0.5

30216

专用材料费

5

5

30226

劳务费

0.5

0.5

30228

工会经费

6.04

6.04

30229

福利费

17.99

17.99

30231

公务用车运行维护费

1

1

30239

其他交通费用

1

1

30299

其他商品和服务支出

34.4

34.4

303

对个人和家庭补助支出

72.42

72.42

30399

其他对个人和家庭的补助支出

72.42

72.42

合计

877.28

753.85

123.43

公开表8

财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

2018年执行数

2019年预算数

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

0.8

0.8

1

1

其中:公务用车运行维护费

0.8

0.8

1

1

公务用车购置费

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年全年总预算收入878.59万元,财政补助收入877.28万元,上年结转结余1.31万元。全年支出预算878.59万元,按经济分类分:其中工资福利支出681.43万元,商品服务支出123.43万元,个人和家庭补助支出72.42万元,上年结转结余1.31万元。按支出功能分:社会保障和就业57.4万元,卫生健康747.58万元,住房保障72.3万元,上年结转结余1.31万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年全年总预算收入878.59万元,财政补助收入877.28万元,上年结转结余1.31万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年全年支出预算878.59万元,按经济分类分:其中工资福利支出681.43万元,商品服务支出123.43万元,个人和家庭补助支出72.42万元,上年结转结余1.31万元。按支出功能分:社会保障和就业57.4万元,卫生健康747.58万元,住房保障72.3万元,上年结转结余1.31万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政补助收入877.28万元。全年支出预算877.28万元,按经济分类分:其中工资福利支出681.43万元,商品服务支出123.43万元,个人和家庭补助支出72.42万元。按支出功能分:社会保障和就业57.4万元,卫生健康747.58万元,住房保障72.3万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年财政补助收入877.28万元。全年支出预算877.28万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共预算财政拨款支出结构情况:社会保障和就业57.4万元,卫生健康747.58万元,住房保障72.3万元。其中:工资福利支出681.43万元,商品服务支出123.43万元,个人和家庭补助支出72.42万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体情况如下:工资福利支出681.43万元。其中基本工资131.9万元,津贴补贴44.97万元,绩效工资89.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.4万元,职工基本医疗保险缴费34.32万元,其他社会保障缴费13.96万元,住房公积金72.3万元,其他工资福利支出236.5万元。商品服务支出12.43万元。其中办公费5万元,水费5万元,电费18万元,邮电费4万元,差旅费25万元,维修费0.5万元,专用材料费5万元,劳务费0.5万元,工会经费6.04万元,福利费17.99万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费1万元,其他商品服务支出34.4万元。个人和家庭补助支出72.42万元,其中其他个人和家庭补助支出72.42万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

一般公共预算基本支出财政拨款具体情况如下:工资福利支出681.43万元。其中基本工资131.9万元,津贴补贴44.97万元,绩效工资89.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.4万元,职工基本医疗保险缴费34.32万元,其他社会保障缴费13.96万元,住房公积金72.3万元,其他工资福利支出236.5万元。商品服务支出12.43万元。其中办公费5万元,水费5万元,电费18万元,邮电费4万元,差旅费25万元,维修费0.5万元,专用材料费5万元,劳务费0.5万元,工会经费6.04万元,福利费17.99万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费1万元,其他商品服务支出34.4万元。个人和家庭补助支出72.42万元,其中其他个人和家庭补助支出72.42万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明:2018年“三公”经费预算1万元用于公务用车运行维护费开支,2018年年末实际支付0.8万元,2019年“三公”经费全年预算1万元,用于公务用车运行维护费。

八、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,除挂号费收入进入非税收入管理局,州本级未给单位安排项目支出预算,项目均由省级拨款,单位未编制政府采购预算。

(二)政府购买服务情况说明

单位预算外资金未纳入财政预算管理,单位未编制政府购买服务预算支出。

(三)国有资产占用使用情况说明

截止2019年年初,我中心资产总额1386.73万元 ,其中流动资产648.82万元,固定资产737.91万元。其中单位房屋面积4408平方米,单位车辆2辆,大型专用设备241.8万元。

(四)绩效目标设置情况说明

中心年初无项目支出预算,预算外资金也未纳入财政预算管理,只有财政拨款人员支出和公用经费支出,编制了整体绩效目标。

责任编辑:州妇幼保健院