2018年12月15日 星期六
当前位置:首页>>中心公告

恩施州妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算公开情况


一、单位概况

恩施自治州妇幼保健计划生育服务中心,于2014年6月30日由原州民族妇幼保健院和州计生站合并组建。经州编委批准为副县级单位,为全额拨款事业单位,主管单位为恩施州卫生和计划生育委员会,法人代表王勇。主要承担全州妇女儿童保健、临床、科研、培训、健康教育、计划生育技术服务、基层指导和信息统计等职能。

经州编委批准设置9个职能及业务科室。分别为:办公室、妇女保健与妇产科、儿童保健与儿科、护理部、信息与基层保健指导科、医技与功能科、医务与健康教育科、药剂与物资管理科、计划生育技术服务科9个科室。

中心核定总编制43人,其中财政拨款事业编制37人,自费事业编制6人。目前,职工总数为94人。实际在岗70人,在编在岗40人(其中:财政编制34人,自收自支6人),因工作需要招聘30人,离退休人员24人 。

二、部门决算公开报表

恩施州妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算公开情况.doc

三、2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

单位本年度收入1664.46万元,支出1704.46万元,上年度收入1664.8万元,支出1671.55万元。收入与上年度相比减少0.34万元,减少率为0.02%。支出与上度相比增加32.91万元,增长率为0.02%。收入减少原因属于当年事业收入较上年度有所下降,支出略增大是正常的调资所导致。

2、收入决算情况说明

单位本年度收入1664.46万元,其中财政拨款846.68万元,事业收入793.48万元,其他收入24.3万元。2016年度总收入1664.8万元,其中财政拨款730.67万元,事业收入934.13万元。收入较上年相比减少0.34万元,减少率为0.02%。收入减少原因为本年度收入减少。

3、支出决算情况说明

单位本年度支出1704.46万元,其中基本支出1490.16万元,项目支出214.3万元。2016年度支出总额为1671.55万元,基本支出1449.64万元,项目支出221.91万元。支出与上度相比增加32.91万元,增长率为0.02%。支出略增大是正常的调资所导致。

4、财政拨款收入支出情况说明

(1)总体情况说明

单位本年度财政拨款收入846.68万元,上年结转结余41.66万元,共计888.34万元。财政拨款支出846.68万元,上年结转结余40万元,共计886.68万元。2016年度单位本年度财政拨款收入730.67万元,上年结余52.61万元,共计783.28万元。财政拨款支出737.42万元,结余45.86万元,共计783.28万元。2017年财政拨款收入与上年相比增加了116.01万元,增长率为15.9%。支出增加了109.26万元,增长率为14.8%。

(2)支出结构情况

单位本年度财政拨款支出846.68万元,上年结转结余40万元,共计886.68万元,2016年度单位财政拨款支出737.42万元,年末结余45.76万元,共计783.28万元。社会保障和就业支出15.52万元,占财政拨款总额的0.2%。医疗卫生与计划生育支出784.84元,占财政拨款总额的88.5%。住房保障支出46.32万元,占财政拨款总额的0.5%。其他支出40万元,占财政拨款总额的10.8%。

(3)支出具体情况

2017年财政拨款年初预算数为657.81万元,年底实际支出为886.68万元,与年初预算相比增加了229.87万元。年初预算基本支出为656.81万元,年中由省拨款重大公共卫生专项171万元,单位新进人员追加工资、医保、公积金和上年结转结余项目等预算指标58.87万元。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位本年度人员经费611.03万元,其中工资福利支出425.23万元,个人和家庭补助支出185.08万元。商品服务支出64.65万元。2016年度人员经费472.4万元,其中工资福利支出311.7万元,个人和家庭补助支出160.63万元。商品服务支出60.17万元。人员支出较上年相比增加了138.63万元,商品服务支出较上年增加了4.48万元,人员经费增加原因为单位人员增加、增补工资所致。商品服务支出增加原因2017年单位有新进人员。

6、“三公”经费情况说明

单位本年度“三公”经费(一般公共预算财政拨款)决算数2.1万元,年初预算数为1万元,决算数比年初预算数净增加了1.1万元。该支出增加原因为我中心本年度扶贫工作上乡发生的过路费等支出,本年接待1批次,接待7人,共发生接待费用0.07万元。2016年度财政拨款开支“三公”经费0.95万元,比上年开支“三公”经费0.95万元增加了1.15万元。

四、其他重要事项情况说明

1、财政拨款日常公用经费情况说明

2017年度我单位财政拨款公用经费64.65万元,办公费3.07万元,印刷费2.28万元,水费1.48万元,电费10.19万元,邮电费3.31万元,物业管理费0.3万元,差旅费16.1万元,维修费2.98万元,公用接待费0.07万元,专用材料费0.72万元,劳务费0.99万元,工会经费3.15万元,福利费14.97元,公务用车运行维护费1.28万元,其他交通费用0.88万元,其他商品服务支出2.9万元。商品服务支出增加原因2017年我中心增加人员。

2、政府采购支出情况说明

2017年度我单位其他资本性支出111.96万元,其中办公设备购置费18.68万元,专用设备购置费85.59万元,信息及网络构建费7.69万元,2016年度我单位其他资本性支出142.65万元,其中办公设备购置费33.91万元,专用设备购置费108.74万元,信息及网络构建费0万元。单位在2017年较2016年减少了30.69万元,由于我中心2017年设备购置较2016年有所减少。

3、2017年末固定资产982.01万元,其中房屋及构筑物154.87万元,专用设备610.34万元,通用设备206.62万元,家具用具装具动植物10.18万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位2017年度付扶贫点慰问物资款及村卫生室捐款共计2.89万元。

责任编辑:州妇幼保健院